Financieel verslag

De begroting is in 2019 twee keer gewijzigd. In de definitieve begroting is rekening gehouden met de nieuwe provinciale richtlijn voor indexering van de Integrale Kosten Subsidie en een extra subsidie als compensatie van cao-maatregelen.

Het exploitatieresultaat over 2019 bedraagt negatief € 8.014 ten opzichte van een positief begrotingsresultaat van € 5.955. Het negatieve verschil wordt in hoofdzaak veroorzaakt door hogere personeelskosten.
Het resultaat is onttrokken aan de Algemene Reserve. De omvang van het Eigen Vermogen blijft ruim binnen de gestelde norm. Liquiditeit en solvabiliteit van Erfgoed Zeeland zijn gezond.

De hogere personeelskosten zijn veroorzaakt door niet voorziene kosten voor werving en selectie, hogere reis- en verblijfskosten en door een mutatie in de verlofdagen.

Aan overige baten is een bedrag van € 48.199 meer gerealiseerd dan begroot, voornamelijk vanwege een groter aantal inspecties door de Monumentenwacht.

Erfgoed Zeeland is financieel een gezonde stichting. De organisatie geeft uitvoering aan provinciaal beleid en is grotendeels afhankelijk van subsidies. Daarnaast worden eigen inkomsten gegenereerd.

De jaarrekening 2019 is voorzien van een goedkeurende controleverklaring van Rijkse accountants & adviseurs en maakt deel uit van de jaarstukken 2019.